在商业合作过程中，公司之间因货款、工程款、服务费等产生债务关系十分常见。一旦对方公司拖延付款甚至长期拒不履行义务，不仅影响企业正常资金周转，还可能对经营稳定造成冲击。面对公司欠款不还的情况，债权人应当保持理性，依法依规推进处理流程，通过合法方式实现债权，而不是采取过激手段。

一、对账确认，固定债权金额

在正式采取法律措施前，应当先对债权债务关系进行梳理和确认，明确欠款金额及形成依据，为后续处理做好准备。

1. 整理合同、协议、订单、补充协议等书面材料。

2. 汇总发货单、验收单、签收单及对账确认函。

3. 保存银行转账记录、发票、往来邮件及沟通记录。

二、协商催收，明确还款安排

在债务尚未彻底恶化前，可以通过正式催收方式推动还款进程。通过规范沟通，可以了解对方经营状况并确定还款计划。

1. 向对方发送书面催款函或律师函。

2. 协商分期付款或延期付款方案。

3. 签署还款协议并约定违约责任。

三、依法起诉，申请财产保全

当协商无果或对方存在明显拖延行为时，应当及时启动法律程序。通过司法途径确认债权并申请财产保全，可以防止对方转移资产。

1. 向有管辖权的法院提起合同纠纷诉讼。

2. 申请查封、冻结对方银行账户或不动产。

3. 在判决生效后申请强制执行。

四、委托专业机构协助处理

对于跨地区债务、金额较大或涉及复杂商业关系的案件，专业机构介入更有利于提高效率。通过合法调查和系统策略，可以更有针对性地推进债务回收。

1. 合法调查债务公司资产及经营状况。

2. 协助整理诉讼证据材料。

3. 制定分阶段催收与执行方案。

金诚讨债公司在企业债务、工程欠款、商业货款及疑难死账处理方面经验丰富，服务覆盖上海、天津、西安、北京、广东、重庆、吉林、温州等地区，面向全国开展业务。公司坚持合法合规操作原则，实行不成功不收费机制，帮助企业客户降低追债风险，提高回款成功率。

公司欠款不还并非无法解决，只要证据齐全、程序规范、策略得当，就可以依法推进债权实现。通过理性协商、司法程序以及专业协助，能够有效缩短回款周期，保障企业合法权益，维护正常经营秩序。